1. 8.1. Documentos
  • Uso de API
    • 1. Introducción
    • 2. Ambientes Disponibles
    • 3. Seguridad
    • 4. Respuestas
    • 5. Tipos de Parámetros
    • 6. Errores
    • 7. Por dónde comenzar
    • 8. Webhooks
    • 9.-Adjuntos
  • Apis
    • 8.1. Documentos
      • Nuevo Documento
        POST
      • Listar DTEs
        GET
      • Listar DTEs V.2
        GET
      • Obtener Documento
        GET
      • Listar Documentos Adjuntos
        GET
      • Adjuntar archivo o documentos a un DTE
        POST
      • Dejar un comentario en la bitacora de un documento
        PUT
      • Listar los registros de bitácora de un DTE
        GET
      • Asociar contacto a un DTE
        POST
      • Enviar DTE por correo electrónico
        POST
      • Generar una acción comercial sobre un DTE
        PUT
      • Actualizar información de pago de un documento
        POST
      • Obtener información de pago de un documento
        GET
      • Cargar Borrador DTE
        POST
      • Nuevo Documento Portafolio Contrato
        POST
      • Carga Masiva Documentos Contrato
        POST
      • Listar tipos de Documentos de Escritorio Digital
        GET
      • Enviar a flujo expedientes
        POST
      • Listar opciones v2
        GET
      • Listar flujos para aprobaciones
        GET
    • 8.1.2 No Tributario
      • Nuevo Documento No Tributario
      • Listar DNTs
      • Actualizar Documento No Tributario
      • Obtener información de un documento
      • Actualiza Estado de Documento No Tributario
      • Buscar DTE referenciados a un DNT
    • 8.1.3 Documentos Personalizados
      • Convertir documento personalizado a expedientes para Escritorio Digital
      • Obtener listado de documentos personalizados
      • Crear un documento
    • 8.2. Folios
      • Cargar un CAF
      • Anular un CAF
      • Listar CAFs cargados
      • Listar CAFs
      • Solicitar un rango de folios para sucursal
      • Listar rangos de folios entregados a sucursales
      • Listar distribución de folios consumidos y por usar
      • Obtener Folios de un CAF
    • 8.3. Empresas
      • Articulos
        • Categorias
          • Listar categorias
          • Crear Categoria
          • Actualizar
          • Eliminar
        • Descuentos
          • Listar Descuentos
          • Crear Descuento
        • Listar artículo de venta
        • Buscar artículos
        • Crear artículo de venta
        • Eliminar artículo de venta
        • Actualizar artículo de venta
      • Listar mis empresas
      • Crear una empresa
      • Buscar Sucursales de una empresa
      • Crear sucursal
      • Actualizar Sucursal
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      • Obtener sucursal
      • Crear Choferes de una empresa
      • Buscar choferes de una empresa
      • Obtener Chofer
      • Actualizar Choferes de una empresa
      • Modificar Choferes de una empresa
      • Eliminar chofer
      • Crear transportistas de una empresa
      • Buscar transportistas de una empresa
      • Obtener un transportista
      • Actualizar un transportista
      • Modificar un transportista
      • Marcar eliminado un transportista
      • Crear vehiculos de una empresa
      • Buscar vehiculos de una empresa
      • Obtener vehiculo
      • Actualizar vehiculo
      • Modificar vehiculo
      • Eliminar Vehiculo
      • Cargar Certificado Digital para la Empresa
      • Obtener el certificado digital cargado en el sistema
      • Listar correos de la empresa enviados o recibidos por medio de Febos
      • Modificar grupo de unidad organizativa
      • Actualizar usuarios de grupo de unidad organizativa
      • Eliminar grupos de unidad organizativa
      • Crear Lista Personalizada
      • Listar Lista Personalizada
      • Eliminar lista personalizada
      • Modificar lista personalizada
      • Modificar lista personalizada
      • Listar elementos de lista personalizada
      • Invitar Proveedor
      • Buscar Proveedores
      • Listar árbol de usuarios dentro de grupos
      • Listar Unidades y oficinas de Escritorio Digital
      • Consultar información de una empresa
      • Lista Suplencias de Empresa
    • 8.4. Seguridad
      • Listar roles
      • Listar permisos de rol
      • Ingreso programático
      • Crear Token permanente
      • Listar Token
    • 8.5. Utilidades
      • Pre firmar URL para upload
      • Subir archivo para proceso
      • Realizar acción masiva
      • Encolar tarea en background
      • Consulta estado de tarea en background
      • Historial de Eventos
      • Crear ticket de soporte
    • 8.6. SII
      • Generar AEC.
    • 8.7. Firma Electrónica
      • Firmar un documento
      • Recuperar Firmas Disponibles
    • 8.8. Usuarios
      • Listar Usuarios
      • Listar Roles de Usuario
      • Obtener Usuario
      • Latido de usuario
      • Listar Grupos Usuario
    • 8.9. Impuestos
      • Listar Impuestos
    • 8.10. Aprobaciones
      • Previsualización documentos de aprobación
      • Listar Ejecuciones en Aprobaciones
      • Enviar archivo a flujo de firma
      • Obtener estado de ejecucion
    • 10. Configuraciones
      • Obtener objeto con configuraciones
  • Schemas
    • Schemas
      • Aprobaciones
        • AprobacionCrearResponse
        • Aprobacion-Paso
      • Articulos
        • Categoria
      • Estructura básica de un adjunto
    • BaseResponse
    • BaseListResponse
  1. 8.1. Documentos

Obtener información de pago de un documento

GET
/documentos/{febosId}/pagos
InformaciónDetalle
Permiso requeridoDTE18
ID operaciónio.documentos.pagos.obtener
Cada vez que el receptor de un documento "actualiza" la información de cuando y cómo se hará el pago, bien sea el lugar, forma de pago, fecha...
podrás obtener esa información con este endpoint.
En su respuesta tendrás la informacion de pago de un DTE, para cuando sea necesario verificarla o simplemente visualizar.
En el response del endpoint podría incluirse la siguiente información:
Tipo: Se indicará con un número el tipo de pago del documento.
Ver tipos y códigos
TipoDescripción
0Sin gestion
1En proceso de pago
2Enviado a Pago
3Pagado
4Cobrado
5Pago no efectuado
6Pago Compensado
Monto: monto del pago.
Lugar: lugar del pago.
Comentario: comentario que el receptor realizo al actualizar la informacón del pago.
Fecha: fecha del pago.
Medio: indica el medio con el que se realizará el pago, su valor puede venir reflejado en cualquiera de estos tipos:
Ver medios de pago y sus códigos
TipoDescripción
CHCheque
CFCheque a fecha
LTLetra
EFEfectivo
PEPago a cuenta corriente
TCTarjeta de crédito
VVVale vista
COFactoring
OTOtro

Solicitud

Parámetros de ruta

Parámetros de consulta

Parámetros de Header

Respuestas

🟢200Correcto
application/json
Respuesta a todo evento
Body

Solicitud Ejemplo de Solicitud
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request GET '/documentos//pagos?aplicacion=FEB' \
--header 'token: xx' \
--header 'empresa: 1111111-1'
Respuesta Ejemplo de Respuesta
Token Inválido
{
    "codigo": 3,
    "duracion": 207,
    "hora": "2019-03-05T15:03:42.245Z",
    "errores": [],
    "mensaje": "Acceso denegado",
    "seguimientoId": "eaa362909975204aa43bd28-ba9e4503db58"
}
Modificado en 2025-09-16 20:24:36
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